请问老师，12月末计提的企业所得税是以什么为基数，是否以利润表本年金额的利润总额为基数

黄谦 追问

2020-01-10 11:14

是否以本年金额那一栏？

宸宸老师 解答

2020-01-10 11:16

您好，我没明白您的意思，您说的是利润表的本年数吗

黄谦 追问

2020-01-10 11:17

是的

宸宸老师 解答

2020-01-10 11:18

您好，就是以；利润表的利润总额为基础的

黄谦 追问

2020-01-10 11:28

是本年数还是本期数

宸宸老师 解答

2020-01-10 11:41

您好，您如果填写的是 本年数
那就是累计的金额

黄谦 追问

2020-01-10 11:53

我也没明白您的意思，利润表有两栏数，一栏是本期，一栏是本年

宸宸老师 解答

2020-01-10 11:54

您好，您这样，直接把您的报表给我看下，每个地区的报表不同的 【而且季度报和月度报的企业都是不同的】。您发给我，我直接看

黄谦 追问

2020-01-10 14:13

老师好，请问怎么发给您

宸宸老师 解答

2020-01-10 14:13

您好，是可以直接传图片的