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meizi老师

职称： 中级会计师

2020-01-10 10:23

你好  是的  先做结转本年利润 ：1、如余额在贷方,则借本年利润,贷利润分配-未分配利润.

2、如余额在借方(亏损),则借利润分配-未分配利润,贷本年利润.     有利润  1.提取法定盈余公积时：

借：利润分配——提取法定盈余公积

  贷：盈余公积——法定盈余公积

2.结转时：

借：利润分配——未分配利润

  贷：利润分配——提取法定盈余公积

ゞ翙翙其羽/ 追问

2020-01-10 10:25

没有利润亏损的，就不用提取盈余公积吧

ゞ翙翙其羽/ 追问

2020-01-10 10:26

有利润的总共就比平常月末多做3笔

meizi老师 解答

2020-01-10 10:32

嗯 是的    需要的  如果你还有分红的话在做分红分录就是了

ゞ翙翙其羽/ 追问

2020-01-10 10:34

任意盈余公积需不需要计提

meizi老师 解答

2020-01-10 10:38

这个看企业  没有规定  不计提

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你好 是的 先做结转本年利润 ：1、如余额在贷方,则借本年利润,贷利润分配-未分配利润. 2、如余额在借方(亏损),则借利润分配-未分配利润,贷本年利润. 有利润 　1.提取法定盈余公积时： 借：利润分配——提取法定盈余公积 　　贷：盈余公积——法定盈余公积 2.结转时： 借：利润分配——未分配利润 　　贷：利润分配——提取法定盈余公积
2020-01-10 10:23:34
你好，也是在借方，余额是为负数的
2016-09-19 10:53:49
你好，如果牵扯损益类的科目应该是用以前年度损益科目来调整
2016-08-09 18:08:22
您好 本年利润的余额为借方32699.55吗
2020-01-09 15:40:21
同学你好 1）作出利润分配决定日： 借：利润分配 贷：应付利润——法人股东A ——个人股东B 2）实际分配日： 借：应付利润——法人股东A 贷：银行存款 借：应付利润——个人股东B 贷：银行存款 应交税费
2022-02-17 10:16:42
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