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邹老师

职称： 注册税务师+中级会计师

2020-01-10 10:21

你好，直接按扣缴的税款这样做分录
借；应交税费——某某税款，贷；银行存款
不需要扣的0.01可以转为营业外收入核算

健忘的凉面 追问

2020-01-10 10:36

借：应交税费--未交增值税     0.01  贷： 银行存款    0.01       借：银行存款   0.01     贷 ：    营业外收入   0.01  ？

邹老师 解答

2020-01-10 10:44

你好，少扣的1分钱直接做一笔分录就是了
借；应交税费--未交增值税 0.01，贷； 营业外收入 0.01

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你好，直接按扣缴的税款这样做分录 借；应交税费——某某税款，贷；银行存款 不需要扣的0.01可以转为营业外收入核算
2020-01-10 10:21:53
您好，最好查清楚再处理，不建议直接调平，如果直接调平，可以记入营业外收支。
2017-04-02 14:19:11
您好，进口业务，进项发票谁来认证呢，您是代理单位，还是另外那个单位，发票抬头开给谁了
2021-03-03 11:18:21
你好 是小规模的话 按3%
2019-11-27 15:41:25
同学，你好，将去年年末的应交税费明细账导出来，再填入初始化
2020-04-14 12:41:32
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