有老师帮忙看下我未分配利润的贷方累计数填对了吗？报表已经平了，但不知道这个数字对不对

长风包子 追问

2020-01-10 09:25

那为什么我报表上填的贷方累计数字在余额表上没有呢。我是用本年利润的贷方累计数减去本年利润分配的借方累计数得到的这个数字。这样对吗

宸宸老师 解答

2020-01-10 09:31

您好，不对，直接去财务系统找  “本年利润”的 余额

长风包子 追问

2020-01-10 09:36

我本年利润已经没有余额了呀，我已经结转到利润分配了。我现在是想问我利润分配贷方累计数填的对不对。

宸宸老师 解答

2020-01-10 09:38

嗯嗯好吧，那您的数据是对的

长风包子 追问

2020-01-10 09:57

那我这样减也是对的是吗？用本年利润贷方累计数去减利润分配借方累计数？

宸宸老师 解答

2020-01-10 09:58

您好，对的。您的公式也对的

长风包子 追问

2020-01-10 10:10

谢谢

宸宸老师 解答

2020-01-10 10:13

不客气的，祝您工作顺利