老师污水处理劳务销售收入填入那个表格

婉儿 追问

2020-01-10 09:01

就第一行13%税率的货物及加工修理修配劳务吗？这个我们没有开票，我看那个对应的未开具发票下面是灰色的，不能填写啊？

朴老师 解答

2020-01-10 09:11

未开票收入不能填写吗

婉儿 追问

2020-01-10 09:14

是的，填写不了

朴老师 解答

2020-01-10 09:25

当期的未开票收入和税额填写到附表一的5、6列。

婉儿 追问

2020-01-10 09:34

第一行对吗

婉儿 追问

2020-01-10 09:34

只有第二行能填写

朴老师 解答

2020-01-10 09:42

你填写在对应栏里面

婉儿 追问

2020-01-10 10:11

什么是对应栏

朴老师 解答

2020-01-10 10:13

就是对应的税率栏

婉儿 追问

2020-01-10 10:14

您可以告诉我确切的哪列哪栏吗

朴老师 解答

2020-01-10 10:22

你给我截图附表我看下

婉儿 追问

2020-01-10 10:26

朴老师 解答

2020-01-10 10:33

你现在开的票是13个点的劳务吧，开票了是不是

婉儿 追问

2020-01-10 10:39

没有开票，是13个点的劳务

朴老师 解答

2020-01-10 10:48

你选择13个点的未开票那里

婉儿 追问

2020-01-10 10:50

第二行吗？第一行未开票金额填写不进去

朴老师 解答

2020-01-10 10:58

嗯，填写在第二行里面就可以了

婉儿 追问

2020-01-10 11:00

好的

朴老师 解答

2020-01-10 11:09

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