老师好！请问茶叶行业小规模的纳税人申报时怎么填写啊？

夕阳中的微笑 追问

2020-01-09 19:40

没有达到纳税标准，但生成报表那里所有的表都填不了数据，因为它是根据前面的表里面的数据自动生成的

崔老师 解答

2020-01-09 19:52

应该在第一步：填写开票额信息/销售额 中填写开票金额或者销售额。出现这种状况的原因是第一步做错了。建议返回重新填第一步数据。

夕阳中的微笑 追问

2020-01-09 19:58

填了，出现第二张图片的提示，然后就不知道怎么处理了，我关闭，进行下一步，直到最后进行对比，不通过

崔老师 解答

2020-01-09 20:05

能否把第一步的图片做个截图传上来？茶叶行业应该是填的是货物、而不是服务、无形资产或不动产。

夕阳中的微笑 追问

2020-01-09 20:07

说错了，是餐饮行业，第一张图就是第一步呢

崔老师 解答

2020-01-09 20:12

如果未开具发票，在图一的第三行“开具其他发票及未开具发票销售额”填入销售额。然后经过第二步，到第三步打开减免税申报明细表。然后请将减免税申请表图片截图一下。

夕阳中的微笑 追问

2020-01-09 20:13

有开票，第四季度合计四万多

夕阳中的微笑 追问

2020-01-09 20:14

未达起征点，不用填减免税吧

崔老师 解答

2020-01-09 20:19

开票不含税金额如果已经填报在第二栏次，请把 比对不通过 的提示画面上传一下，可以判断是哪里有问题。