送心意

bamboo老师

职称注册会计师,中级会计师,税务师

2020-01-09 17:50

您好
销售方的分录我给您写在下面的啊

YXH 追问

2020-01-09 17:52

这是普票不是直接应交税费,应交增值税就可以了吗,老师,没有三级明细了吧

bamboo老师 解答

2020-01-09 17:53

您单位是小规模纳税人么?

YXH 追问

2020-01-09 17:54

一般纳税人

bamboo老师 解答

2020-01-09 17:55

一般纳税人开具专票跟开具普票一样的账务处理 有三级科目

YXH 追问

2020-01-09 18:15

一般纳税人开普票和转票一样都是13税率嘛老师

bamboo老师 解答

2020-01-09 18:18

是的 一般纳税人开普票和转票一样都是13税率

YXH 追问

2020-01-09 18:19

那这个开了3的税率,对方应该是简易计税的可能

bamboo老师 解答

2020-01-09 18:23

对方也可能是小规模纳税人

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相关问题讨论
借库存商品贷营业外收入
2022-03-17 13:25:44
您好,如果您单位是小规模纳税人,开票可以开普通票,也可以到税务局代开增值税专用发票的。 如果您单位是一般纳税人,开票可以开普通票,也可以开增值税专用发票的。
2016-11-13 17:51:58
你好!开票时开在一张发票上就不用视同销售的。
2022-06-30 12:07:42
借应收账款,贷主营业务收入、应交税费 借银行存款,贷应收账款。
2023-01-05 17:06:25
你好,直接计入收入就可以了。
2022-06-19 16:27:43
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