老师您好！我想问一下，我公司买材料，对方卖给我们的价格是不含税的，不开发票的，现在我公司又需要专票，对方要求需补交税点，但只收了我们补的10个税点的费用，开的13个税点的专票，这样算买卖发票吗？有风险吗？

匿名 追问

2020-01-09 18:41

花费了10000元材料款不含税，，补10%的909.1元税额，开的专票也是10000元，也不含补税金额，这样我买材料的成本10909.1，但是发票就10000元，我这909.1如何入账呢？

玲老师 解答

2020-01-09 19:02

你好，你这个发票开的不对，你退票让对方重开，按价税合计的金额开发票 ，你按发票金额入账。

匿名 追问

2020-01-09 19:11

我也觉得不对，补的税额加入开票金额里，对方要求税费也要加10个点这怎么都对不上

玲老师 解答

2020-01-09 19:22

你好 对方要按收款的金额给你开发票才对 ，退票重开

匿名 追问

2020-01-09 19:24

我知道了！谢谢老师！

玲老师 解答

2020-01-09 19:34

不客气，如果您这个问题已经解决， 希望对我的回复及时给予评价。不清楚的还可以继续 追问！！