应交税费留抵税额和税务的不一致，要怎么调账？

QQ老师

职称：中级会计师

2020-01-09 15:19

你好！要查明原因才可以调帐

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老师您好：留抵税额退税账务处理：这样处理可以吗？1、借：原材料应交税费—应交增值税（进项税额）应交税费—应交增值税（留抵税额）贷：银行存款借：应收留抵税额退税款贷：应交税费—应交增值税(留抵税额）借：银行存款贷：应收留抵税额退税款

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上个月留抵税额 634.71 这个月留抵税额 561.46 能不能如下写结转分录？借：应交税费-应交增值税-销项税额 5336.76 应交税费-增值税留抵税额 561.46 贷：应交税费-应交增值税-进项税额 5263.51 应交税费-增值税留抵税额 634.71

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留底退税分录这么做借：应收留抵税额退税款贷：应交税费—应交增值税—留抵税额退税借：银行存款，贷：应收留抵税额退税款。那未交增值税不是有余额

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请问老师，本年年底应交税费-增值税留抵税额如何结转？进项借：应交税费-增值税留抵税额贷：应交税费-应交增值税-进项税额销项借：应交税费-应交增值税-销项税额贷：应交税费-增值税留抵税额然后应交税费-增值税留抵税额再怎么结转？明年年初又怎么转回？

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我想问下 11月份开的票 12月份冲红了那我还要交税吗现在是交11月份的税费的但是这个票在12冲红了呀还是说这个票的税费要现在先交等到1月份交12月份的税费的时候再把冲红的那部分税费作为留抵税额？

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