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大可爱????
于2020-01-09 15:14 发布 1302次浏览
QQ老师
职称: 中级会计师
2020-01-09 15:15
你好!完税凭证是谁的名字?如果不是单位的只可以计入营业外支出不可以所得税前抵扣费用
大可爱???? 追问
2020-01-09 15:18
是司机的名字,意思是这个承担的税费是需要企业所得税前调增的对么?那我公司怎么做可以避免这个情况呢?因为对方司机是个人,税费太多,他们并不愿意承担,但是我公司需要发票入账才行啊
QQ老师 解答
2020-01-09 15:22
你好!按司机实际收到的钱倒退税前金额,但是这样税金会多一点
2020-01-09 15:25
税金会多一点是什么意思呢?老师的意思是要我把实际支付给司机的钱减去税费用倒推出来的金额作为支付给司机的实际应付款么?那税费我怎么做账呢?
2020-01-09 15:30
你好!税费你们是不可以做账的,因为完税凭证不是你们的,除非用其他发票包销出来
2020-01-09 15:31
但是老板让司机去代开发票,司机不愿意承担税费,只能同意我公司承担对方的税费了,而且已经把钱付给司机了,怎么办呐?
2020-01-09 15:35
你好!那就计入营业外支出,汇算清缴时做利润调增
2020-01-09 15:39
好的,那请问老师,就是以后还是会需要这个司机开发票给公司,但是税费还是需要我公司承担,该怎么做可以避免这样子的情况呢?不然以后每个月都要做营业外支出了诶
2020-01-09 15:40
让司机提供税金的费用发票
2020-01-09 15:42
有的啊,司机开完发票会吧付税金的完税凭证寄给我公司
2020-01-09 15:44
你好!那是你们正常报销的,我是说单独提供和开票税金相符的金额发票
2020-01-09 15:48
???不是一个意思么?没搞懂?单独提供和开票税金相符的金额发票是啥?
2020-01-09 15:50
你好!你们代开发票不是要缴纳税金吗?这一本分钱你们没有办法企业所得税前抵扣费用,让司机提供发票来顶替这一部分钱计入你们的费用税前抵扣
2020-01-09 15:55
我懂了,意思就是以后付钱就不写是付税金,让司机给别的发票来报销,刚好用这部分的发票金额来抵掉那个代开发票的税金款对么?
2020-01-09 16:01
你好!是的,这样你们就可以税前抵扣了
2020-01-09 16:06
好的, 谢谢老师
2020-01-09 16:08
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QQ老师 | 官方答疑老师
职称:中级会计师
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