当实际营业额大于税控盘开票额时，怎样填写增值税纳税申报表？

光亮的方盒 追问

2020-01-09 13:44

但是对比通不过

崔老师 解答

2020-01-09 13:55

全部开具的是普通发票吗？有税务局代开的专用发票吗？

光亮的方盒 追问

2020-01-09 13:56

没有

崔老师 解答

2020-01-09 14:06

全部开具的是增值税普通发票的话，将税控盘开票金额录入第3栏次，开票收入+未开票收入的金额填入第1栏次。

光亮的方盒 追问

2020-01-09 14:57

是这样但过不了

崔老师 解答

2020-01-09 15:10

您能把比对提示截图一下吗？

光亮的方盒 追问

2020-01-09 15:17

崔老师 解答

2020-01-09 15:28

应该是实际开具的发票与申报的发票销售额不一致。你可以看一下税控盘上月开票数据。申报表上填报少了。

光亮的方盒 追问

2020-01-09 15:34

申报的发票销售额是从税控盘中抄来的

崔老师 解答

2020-01-09 15:37

在税务局还代开过增值税普通发票吗？如果没有，建议你将相关税控盘尽快拿到税务局办税大厅，让他们给核查一下。
这个提示说明你开的开票金额是大于721403.85元的。两者之间相差了159417.7。所以造成申报不过。

光亮的方盒 追问

2020-01-09 15:38

好。谢谢！

崔老师 解答

2020-01-09 15:42

不客气，祝您工作愉快！