送心意

maize老师

职称初级会计师,中级会计师

2020-01-09 13:19

这个资产负债表上面这个是资产负债表未分配利润余额 =本年利润余额+未分配利润余额

眼眸  追问

2020-01-09 13:20

那我是不是要做分录啊

maize老师 解答

2020-01-09 13:23

本年利润还需要结转到未分配利润下面

眼眸  追问

2020-01-09 13:24

是不是借:利润分配——未分配利润  1644618 .56
本年利润:1644618.56

maize老师 解答

2020-01-09 13:27

借:利润分配——未分配利润 1644618 .56
本年利润:1644618.56   你做之后看本年利润期末余额是不是0 是的就对

眼眸  追问

2020-01-09 13:28

那还有要不要结转损益弄成什么以前年度损益调整

maize老师 解答

2020-01-09 13:29

不需要啊,以前年度费用和收入没有做才做这个 没有不做

眼眸  追问

2020-01-09 13:34

那老师,我这个所得税费用是不是也不用结转啊,貌似都是亏损状态

maize老师 解答

2020-01-09 13:35

亏损就不需要结转就可以看利润总额这个本年累计数

眼眸  追问

2020-01-09 13:40

利润分配期末无余额了,老师,还有没有一定要年末特别注意的

maize老师 解答

2020-01-09 13:42

你可以去看课程,搜索年底,有课程

眼眸  追问

2020-01-09 13:48

老师,我现在没有时间,今天就要出报表了,比如说增值税要怎么结转啊,我现在年末一个情况就是我12月没有销项税额,进项税留底682.34,我应该如果做账,要不要结转什么的

maize老师 解答

2020-01-09 13:51

增值税按下面这个去结转就可以

眼眸  追问

2020-01-09 14:06

那我留底的进项应该不用做账了

maize老师 解答

2020-01-09 14:09

是的,你做结转到转出未交增值税就不需要再做别的了

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