你好，老师，我问下，我12月报表未分配利润期末余额和科目余额表期末余额对不上是什么原因啊

眼眸  追问

2020-01-09 13:20

那我是不是要做分录啊

maize老师 解答

2020-01-09 13:23

本年利润还需要结转到未分配利润下面

眼眸  追问

2020-01-09 13:24

是不是借:利润分配——未分配利润  1644618 .56
本年利润:1644618.56

maize老师 解答

2020-01-09 13:27

借:利润分配——未分配利润 1644618 .56
本年利润:1644618.56   你做之后看本年利润期末余额是不是0 是的就对

眼眸  追问

2020-01-09 13:28

那还有要不要结转损益弄成什么以前年度损益调整

maize老师 解答

2020-01-09 13:29

不需要啊，以前年度费用和收入没有做才做这个 没有不做

眼眸  追问

2020-01-09 13:34

那老师，我这个所得税费用是不是也不用结转啊，貌似都是亏损状态

maize老师 解答

2020-01-09 13:35

亏损就不需要结转就可以看利润总额这个本年累计数

眼眸  追问

2020-01-09 13:40

利润分配期末无余额了，老师，还有没有一定要年末特别注意的

maize老师 解答

2020-01-09 13:42

你可以去看课程，搜索年底，有课程

眼眸  追问

2020-01-09 13:48

老师，我现在没有时间，今天就要出报表了，比如说增值税要怎么结转啊，我现在年末一个情况就是我12月没有销项税额，进项税留底682.34，我应该如果做账，要不要结转什么的

maize老师 解答

2020-01-09 13:51

增值税按下面这个去结转就可以

眼眸  追问

2020-01-09 14:06

那我留底的进项应该不用做账了

maize老师 解答

2020-01-09 14:09

是的，你做结转到转出未交增值税就不需要再做别的了