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送心意

宸宸老师

职称： 注册会计师

2020-01-09 13:07

您好，
借：应交税费——应交增值税
贷：营业外收入

您申报表报过了吗

silence 追问

2020-01-09 13:12

增值税申报表报过了，应交是141，可是t3软件12月已经结账，我是重新反结账，在把这个分录做上吗

宸宸老师 解答

2020-01-09 13:15

你好，企业所得税，财务报表没有报的话，反结账。然后再报 企业所得税表

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