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辜老师

职称： 注册会计师,中级会计师

2020-01-09 12:42

应交税费～应交增值税转营业外收入，计提的附加税进行冲减

宁静致远 追问

2020-01-09 12:43

优惠的税要交企业所得税？

辜老师 解答

2020-01-09 12:45

是的。要缴纳所得税的

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是的，4月份开始的收入仍需要提交增值税申报表。
2023-03-14 10:16:07
你好，同学借应交税费-应交增值税，贷营业外收入。
2022-03-18 10:55:39
你好，小规模纳税人计提增值税的账务处理需要按照已经出台的《中华人民共和国企业所得税法实施细则》的规定进行。首先，需要按照规定的销售收入进行计算增值税，然后记录在增值税明细表上，并将其计入本期费用，最后完成增值税计提、纳税义务清缴等步骤。
2023-03-07 15:21:31
你好 借：银行存款 贷：主营业务收入
2022-05-15 12:06:57
你好 借：应收账款等科目    ， 贷：主营业务收入  ，应交税费—应交增值税 借：应交税费—应交增值税   ， 贷：营业外收入—增值税减免      附加税免征了就不需要做计提，缴纳分录了
2022-02-24 14:13:37
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