请问老师辅导期预缴的增值税没有抵减完后期再用来抵减，后期增值税申报表该怎么填报？

青笺染墨颜 追问

2020-01-09 14:07

不让填报

青笺染墨颜 追问

2020-01-09 14:17

预缴的时候主表预缴栏里是自动生成的，然后我们后期抵减的时候就没了也不让填，这个怎么办呢？

朴老师 解答

2020-01-09 14:23

你去税局填写就可以了

青笺染墨颜 追问

2020-01-09 14:31

是上税务大厅填的，填了后提示28栏比对不符

青笺染墨颜 追问

2020-01-09 14:32

提示28栏本期预缴数为0

朴老师 解答

2020-01-09 14:41

税局给你填的还不符？

青笺染墨颜 追问

2020-01-09 19:55

是

青笺染墨颜 追问

2020-01-09 19:56

青笺染墨颜 追问

2020-01-09 19:57

老师，上面这几个表哪个表正确？

朴老师 解答

2020-01-09 20:09

我下班了，现在用的手机，图片看不清

青笺染墨颜 追问

2020-01-09 21:00

我们10份领票预缴了11828.31，10月份没有销项所以没抵这预缴的税款。然后11月份领票又预缴了60754.46，11月应纳税额1331.38，抵减了应交的，预缴的还剩71251.39。12月份应纳税额71877.26，应该抵减10月和11月预缴剩下的71251.39吧。但我不知道这个增值税申报表怎么填，感觉怎么都不对。老师明天能帮我填填看看，指点一下吗？

青笺染墨颜 追问

2020-01-09 21:02

我只在28栏填数，32栏就是付的，但我期末的并不是付的应该是625.87，本期应交的应该是625.87。要是填28栏和30栏，不让申报，该怎么填呢？

朴老师 解答

2020-01-10 08:36

你预缴的是税局给你填还是你们自己填写

青笺染墨颜 追问

2020-01-10 09:04

10月11月是系统自己出的，12月份没预缴，所以自己填的

朴老师 解答

2020-01-10 09:13

11月的时候没有预缴完吧，那这个月应该是自己出呀