老师你好，我问下，我们公司收派服务，总公司代理点，每个月开收派费大概4万给总公司，总公司会付35000到我公司员工个人卡，剩余5000属于我工资转到我公司户头，这边开票和到款不一致，这边我怎么报个税呢，怎么做分录

沉沉 追问

2020-01-09 12:17

工资是总公司代发的，我跟这边要应付职工薪酬要报个税吗

郭老师 解答

2020-01-09 12:19

是你单位的你来申报的

沉沉 追问

2020-01-09 12:24

我是借银行存款5000，借其他应收款35000，贷主营业务收入38834，应交税费1166这样吗

郭老师 解答

2020-01-09 12:27

你好，钱直接给你银存五千吗

沉沉 追问

2020-01-09 12:36

就是开票40000，到公户5000，35000总公司帮我代发给员工了

郭老师 解答

2020-01-09 12:39

那就可以这么做的

沉沉 追问

2020-01-09 12:49

他帮我代发35000工资我做帐付工资单吗，不知道总公司这部分代发那边有没有给报个税，如果我这边再报不就重复了

郭老师 解答

2020-01-09 12:52

员工和你们前的劳动合同吗
你们自己协商好了
谁来做成本
他做的话你们不就亏了