您好！请问2019年12月收到一笔2015年所得税电子退退库如何做分录？谢谢！

邹老师

职称：注册税务师+中级会计师

2020-01-09 11:14

你好
借；银行存款，贷；应交税费-企业所得税
借；应交税费-企业所得税，贷；以前年度损益调整
借；以前年度损益调整，贷；利润分配——未分配利润

着急的金鱼追问

2020-01-09 11:18

请问要调整报表吗？2019年的汇算清缴要如何调整？

邹老师解答

2020-01-09 11:21

你好，需要调整报表的货币资金，期末未分配利润
不影响2019年汇算清缴申报，2019年汇算清缴按正常的申报就是了

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