财务会计，固定资产计提折旧走费用，预算会计不用做分录。那两边支出不相等，怎么办？

米糖糖 追问

2020-01-09 12:32

但是收支不一样，财务软件不让结账啊

陈诗晗老师 解答

2020-01-09 12:35

收支不一样，你看一下你的财政拨款结余和财政拨款结转相关的收据都已经结转了这两个科目了吗？

米糖糖 追问

2020-01-09 12:38

软件提示的是，财务会计收入支出与预算会计收入支出有差异，不让结账啊

米糖糖 追问

2020-01-09 12:41

财务会计与预算会计收入一样！财务会计支出比预算会计支出大，大的部分就是固定资产折旧的费用！软件就不允许结账，这怎么做呢？

陈诗晗老师 解答

2020-01-09 12:49

你不结账不应该是这里的差异。
这里本就是不可能一样的。

你是什么软件

米糖糖 追问

2020-01-09 12:50

用友行政管理软件。但是结账时提醒的就是财务与预算收支存在差异啊

陈诗晗老师 解答

2020-01-09 13:06

没用过你这个软件，目前用的金蝶，不存在你这种情况，这里核算基础不一致，本就不一样的。
我的理解是你是不是财务会计和预算会计的收入费用支出类没有结转。

米糖糖 追问

2020-01-09 13:07

我结转了，财务会计收入费用按月结转，预算会计年底结转一次

陈诗晗老师 解答

2020-01-09 14:22

那你是一块儿截止没有问题，你联系一下你这个用的这个技术老师这边呢，因为其他的软件没有出现这种问题。