老师，请问代其他公司付款(没有利益关系)，应该怎样做分录

燕118 追问

2020-01-09 10:50

老师，因为发票开错又不能作废，是走对公账户，其实是我们公司消费，发票开了我们的其他公司，是付了款，但不可能从那个公司收到款的情况下，应该怎样做分录?

玲老师 解答

2020-01-09 11:01

那你就做代付款的分录，因为不是你企业的业务，借其他应收款贷银行存款

燕118 追问

2020-01-09 11:29

老师，最后都要清这笔款的，不能老挂在其他应付款那科目？ 不知道怎样清，最后是不是要坏账准备清理?

燕118 追问

2020-01-09 11:30

其他应收款

玲老师 解答

2020-01-09 11:30

看具体情况如果收不回来，计提坏账准备借资产减值损失贷坏账准备