1. 会计学堂
  2. 会计问答
  3. 问答详情
送心意

玲老师

职称： 会计师

2020-01-09 10:43

借其他应收款贷银行存款

燕118 追问

2020-01-09 10:50

老师，因为发票开错又不能作废，是走对公账户，其实是我们公司消费，发票开了我们的其他公司，是付了款，但不可能从那个公司收到款的情况下，应该怎样做分录?

玲老师 解答

2020-01-09 11:01

那你就做代付款的分录，因为不是你企业的业务，借其他应收款贷银行存款

燕118 追问

2020-01-09 11:29

老师，最后都要清这笔款的，不能老挂在其他应付款那科目？ 不知道怎样清，最后是不是要坏账准备清理?

燕118 追问

2020-01-09 11:30

其他应收款

玲老师 解答

2020-01-09 11:30

看具体情况如果收不回来，计提坏账准备借资产减值损失贷坏账准备

上传图片  
相关问题讨论
同学，你好 你是还贷款？ 借：长期借款 贷：银行存款
2021-12-14 13:58:40
您好， 借应收账款 贷主营业务收入 应交税费，应交增值
2020-10-21 18:48:13
销售发票是吗？借应收账款贷主营业务收入应交税费。
2020-03-05 19:55:11
你好，如果是平时，不需要做账，等发票到了一起做账，比如1月1日材料到了，1月5日发票到了，那么1月1日先不做账务处理，等1月5日发票到了一起入账就可以的，如果月末发票还没有到，那么需要按暂估价入账 付款时，借：预付账款 贷：银行存款 月末暂估时，借：原材料——暂估 贷：预付账款——暂估 下月初将暂估用负数分录冲回。
2020-01-17 13:39:32
你好 借；固定资产 应交税费 贷；长期应付款 借；长期应付款 贷银行存款
2018-10-12 10:29:32
还没有符合您的答案？立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
相似问题
最新问题
您正在与金牌答疑老师聊天
当前服务器繁忙，请稍后重试！
加入我们 联系我们 帮助中心 免责声明 投诉举报
权威认证： 安全联盟认证 行业示范证书 工商网监电子标识 全国公安机关 实名认证 双软认证 国家高新技术 影响力教育品牌 品牌价值机构 影响力教育机构 社会信赖职业教育品牌 知识产权认证证书

深圳快学教育发展有限公司 版权所有 未经许可 请勿转载 会计学堂仅提供会计学堂相关教材及教辅资料

粤公网安备 44030502000945号 粤ICP备14062987号 ICP证 粤B2-20160240 营业执照 出版物经营许可证 广播电视节目经营制作许可证

举报
取消
确定
请完成实名认证

应网络实名制要求，完成实名认证后才可以发表文章视频等内容，以保护账号安全。 (点击去认证)

取消
确定
加载中...