其他应付账款怎么冲平

柚子味哎呦喂 追问

2020-01-09 10:38

用其他应收和银行存款？

柚子味哎呦喂 追问

2020-01-09 10:40

老师，情况是这样的，公司请的代理记账公司，然后银行流水和回单没有跟公司要，全都挂其他应付了，现在怎么调账

玲老师 解答

2020-01-09 10:52

那这你需要知道具体是什么业务挂的，其他应收款才能平账

柚子味哎呦喂 追问

2020-01-09 10:54

老师，是不是借：银行存款或现金贷：其他应收款？

柚子味哎呦喂 追问

2020-01-09 10:54

这样是不是其他应付账就平了？

玲老师 解答

2020-01-09 10:59

借其他应付款贷银行存款，这是还款的分录，这样就平了

柚子味哎呦喂 追问

2020-01-09 11:02

那是不是不用这样，借：银行存款贷：其他应收。 借：其他应付贷：银行存款

柚子味哎呦喂 追问

2020-01-09 11:03

是不是这样的？老师

玲老师 解答

2020-01-09 11:08

是你上面提问，不是这个问题，你上面提问的是其他应收款

柚子味哎呦喂 追问

2020-01-09 11:13

老师，还有就是公司股东往公户打过来的钱，然后做账的时候是用投资款？还是？

玲老师 解答

2020-01-09 11:18

你好 要问老板这个是什么钱

柚子味哎呦喂 追问

2020-01-09 12:31

交社保的钱

玲老师 解答

2020-01-09 12:32

借银行存款贷其他应付款

柚子味哎呦喂 追问

2020-01-09 12:35

那这样的话是不是之前老板转公户的钱没做账，交社保的直接挂其他应付，是不是把这一笔做了就其他应付就平了，然后在不用其他应收了？

玲老师 解答

2020-01-09 12:45

看你原来账上是咋挂的 要是你说这情况就是直接冲其他应付款