老师我们已经没有收入了，年末我把多计提的工资冲回，做了销售费用负数，季报的时候销售费用负数不能保存怎么处理

豆豆 追问

2020-01-09 09:03

老师，内个是上半年的多计提的呢，我们从六月份就没收入了，年底了我想把账平了才冲的

豆豆 追问

2020-01-09 09:06

我们从六月份就没有业务发生了，只不过是没注销呢

朴老师 解答

2020-01-09 09:08

你多计提的红冲了也是零

豆豆 追问

2020-01-09 09:11

我计提时做销售费用工资，贷应付职工薪酬，销售费用在当时月份就结转了啊，现在我冲红做销售费用负数，我没有其他销售费了，那就成负数了吧

朴老师 解答

2020-01-09 09:23

你销售费用结转到哪里了

豆豆 追问

2020-01-09 09:23

本年利润啊

朴老师 解答

2020-01-09 09:27

你把本年利润转回去，然后再冲

豆豆 追问

2020-01-09 09:37

老师我本来也是先冲后结转的啊

豆豆 追问

2020-01-09 09:37

老师你跟你写个分录怎么做，我怎么越来越糊涂了呢

朴老师 解答

2020-01-09 09:41

你本年利润结转的冲了吗

豆豆 追问

2020-01-09 09:42

老师你写个分录我看看可以吗，我现在越来越糊涂了

朴老师 解答

2020-01-09 09:51

借本年利润负数贷销售费用负数
然后再做借应付职工薪酬贷销售费用