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送心意

邹老师

职称： 注册税务师+中级会计师

2020-01-08 16:40

你好
盈利这样结转，借；本年利润  ，贷；利润分配——未分配利润
亏损这样结转，借；利润分配——未分配利润，贷；本年利润

守望 追问

2020-01-08 16:52

然后填写数字时候不管是亏损还是盈利都是正数。没有负数这样填写数字对吧老师

邹老师 解答

2020-01-08 17:00

你好，是的，是这样的

守望 追问

2020-01-08 17:08

好的，那么老师，比如每个月做那个利润分配，然后分录又是怎么做，到年末12月底时候，把那个利润分配转入本年利润又是怎么一个分录

邹老师 解答

2020-01-08 17:13

你好，借；本年利润  ，贷；利润分配——未分配利润
或相反分录 （每个月（不管是平时，还是12月份）都是这样做分录）

守望 追问

2020-01-08 17:27

好的，谢谢老师

守望 追问

2020-01-08 17:27

那么我平时不做，等到年底12月再做，然后是1－12月的数据，这么做分录做账可以吗？

邹老师 解答

2020-01-08 17:29

你好，可以到年末做一笔总的结转本年利润的分录

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