老师，您好，请教一个问题，我们是外贸公司，请问11月份的进项发票我们12月跨月红冲了，那我们的增值税申报表中要如何填写？（因为进项发票都做退税认证了，并未做抵扣认证）

Wuli叶子 追问

2020-01-08 16:09

请问怎么冲？填写在哪张表

朴老师 解答

2020-01-08 16:16

有一个进项转出的，你找下

Wuli叶子 追问

2020-01-08 17:06

是这张附表二中的第20栏吗？可是老师我之前是退税认证，并没有做进项税额抵扣，那可以填写在进项税额转出吗？

朴老师 解答

2020-01-08 17:17

你直接做了退税了，不用转出了

Wuli叶子 追问

2020-01-08 17:24

之前每次做退税认证的进项都是填写在“待抵扣进项税额”的第26栏和第28栏，那么我现在红冲的，就不用在“进行税额转出”的项目中填写了。老师是这样吗？

朴老师 解答

2020-01-08 17:36

嗯，直接不用转出了