老师您好，小规模纳税人，季度申报没超过10万，申报表。附表1和减免明细表都填吗？如果填增值税减免明细表怎么填写？

冰石 追问

2020-01-08 13:41

老师企业所得税季报第四季度营业收入营业成本填四季度的还是填全年的？利润总额也是填四季度的还是填全年的？

冰石 追问

2020-01-08 13:42

填四季度的是不是就错了，得重新填了。利润总额填的是全年的。

maize老师 解答

2020-01-08 13:50

填全年的 都是填写全年的