发票认证时显示有逾期发飘，但公司并没有收到该发票，这种情况下应该怎么做

MR00 追问

2020-01-08 11:33

联系不上

郭老师 解答

2020-01-08 11:36

可以勾选，不抵扣勾选。

MR00 追问

2020-01-08 11:38

必须勾选嘛，没有收到发票这样勾选虽然是不抵扣勾选，但会造成原材料或者固定资产的增加的增加

郭老师 解答

2020-01-08 11:40

会形成滞留发票，税务局会查你帐。

MR00 追问

2020-01-08 11:41

我并没有勾选也没有入账，只是说对方开过来的发票我们没有收到

郭老师 解答

2020-01-08 11:43

为什么对方会开给你们呢？

郭老师 解答

2020-01-08 11:43

知道你没有收到，如果你不勾选过期了，会形成滞留发票。

MR00 追问

2020-01-08 11:44

是因为我们买了少部分原材料

MR00 追问

2020-01-08 11:45

还有张发票是开给我们，我们没有收到，又重新开了张，我们也只是抵扣的重新开的那张

郭老师 解答

2020-01-08 11:47

那你现在勾选不抵扣勾选就行了，不需要做账。

MR00 追问

2020-01-08 11:49

现在情况就是没有收到发票的我没有入账，不过这样我有滞留发票应该我怎么办，老师，发票从开据经过多长时间不抵扣属于逾期

郭老师 解答

2020-01-08 11:53

勾选不抵扣，你不用做帐，不用做帐
不用纠结。

郭老师 解答

2020-01-08 11:53

开票日360天、

MR00 追问

2020-01-08 11:57

这种发票是不是因为对方开完没有作废产生的，如果能联系到开发票的人，是不是她那边作废掉就行了

郭老师 解答

2020-01-08 11:58

你好，对方开负数。

MR00 追问

2020-01-08 11:58

开具红字发票嘛，那我这边应该怎么做 会不会很麻烦

郭老师 解答

2020-01-08 12:01

你这边什么都不需要操作，销售方自己弄就行。

MR00 追问

2020-01-08 12:15

我这边申报完才提示有张逾期发票，这种情况下如果销售方开具红字发票，是不是发票认证平台上就不显示那张逾期发票了

郭老师 解答

2020-01-08 12:20

你好，是的。

郭老师 解答

2020-01-08 12:20

要带360天之内开出来。

MR00 追问

2020-01-08 12:21

是逾期之后的360天之内开出，还是在逾期之前的360天之内开出

郭老师 解答

2020-01-08 12:27

之前的360天，360天过了之后不就是逾期啦。