老师我们这是租的办公室缴纳电费是没有发票只有收据的，员工垫款缴纳的电费，来拿着收据来报销，公司用公户打款给员工可以吗，分录怎么做，电费大概五百左右

晚秋、冬至 追问

2020-01-08 10:37

那么分录应该怎么做呢

meizi老师 解答

2020-01-08 10:44

你好 借管理费用-电费贷其他应付款 借其他应付款贷银行存款

晚秋、冬至 追问

2020-01-08 10:59

那么老师这个可以直接放到营业外支出吗

meizi老师 解答

2020-01-08 11:05

你好  计入费用  只是汇算要调整的

晚秋、冬至 追问

2020-01-08 11:09

老师这种会算调整的这样做，很难记住的

meizi老师 解答

2020-01-08 11:18

你好  那你们平常就记得做一个汇算调增明细表 。到时直接根据表来

晚秋、冬至 追问

2020-01-08 11:46

老师19年的申报完了，一般这种费用我都直接放到营业外支出了，还需要调整吗

meizi老师 解答

2020-01-08 11:50

你好 需要的  你实际是费用  营业外支出到时要调增的    科目不一样的 你12月没结账就去调过来

晚秋、冬至 追问

2020-01-08 14:12

已经结账了，而且有好多是去年一月份的，很难调整了，也申报了，怎么办

meizi老师 解答

2020-01-08 14:19

你好 那就先这样   以后注意做科目