老师 企业所得税的申报表我填好了 为啥 应纳税额没计算出来 也不能手填 减免明细表第一行不是应该填写减免的20%吗为啥也不让填啊

小花 追问

2020-01-08 10:51

他自动把利润总额带到弥补亏损里了  我改不了

maize老师 解答

2020-01-08 10:53

这个就不需要填写啊，你都是0 咋去填写啊

小花 追问

2020-01-08 10:56

老师 弥补亏损里的数是自动带进去的数 不能更改是吧  报表以前不是这样的  这次的表了吗

maize老师 解答

2020-01-08 10:59

弥补亏损里的数是自动带进去的数 不能更改是吧  是的，

小花 追问

2020-01-08 11:15

但是我的利润表的本年累计数是正数啊  是6006  不用弥补亏损的啊  老师 您给我说详细点  我怕自己申报错了

maize老师 解答

2020-01-08 11:17

这个是税会差异啊，这个是正常，这个亏损是税法上面亏损去弥补的

小花 追问

2020-01-08 11:50

我不是想交点税吗  但是就是交不上  自动跳到弥补亏损哪里了

maize老师 解答

2020-01-08 11:56

你汇算清缴纳税调增吧，这个