老师，增值税税控设备维护费那280元不是可以全额抵扣嘛，但是我们交不着税，在系统里虽然填了，到实际抵扣额是0，我在账上该怎么办呢？

晴空 追问

2020-01-08 09:10

分录是这么写的，问题是我们交不着税，在报税系统里实际的抵减额是0，最后留抵的税额和我账上留抵的税额不一样了啊

玲老师 解答

2020-01-08 09:14

你好 留 抵不写分录  就是写抵扣不的分录

晴空 追问

2020-01-08 09:16

我就写了上边两个分录，管理费用那不是减少了280嘛，在留抵税额这不得加上啊，要不然不平账啊，加上吧又和系统里的留抵税额不一样了，这该怎么办啊？

玲老师 解答

2020-01-08 09:22

你好 抵扣的分录 你写上面的就对 留 抵在报表里体现 以后有税了会自动抵税

晴空 追问

2020-01-08 09:23

那我这280不抵了行不？

玲老师 解答

2020-01-08 09:27

你好 可以，你可以放弃抵扣