老师，我是小规模纳税人，首次取得税控盘 怎么做账？我是电子入账，有 应交税费-应交增值税(小规模)

啊贝 追问

2020-01-07 16:48

老师，我这边报表上的增值税与税控盘上差0.01 我单位多交了0.01怎么处理

紫藤老师 解答

2020-01-07 16:49

你好，可以计入管理费用

啊贝 追问

2020-01-07 17:19

能把分录写一下吧

紫藤老师 解答

2020-01-07 17:20

借 管理费用  贷 银行存款

紫藤老师 解答

2020-01-07 17:20

或者
借 应交税费  贷 银行存款

啊贝 追问

2020-01-07 17:21

老师，增值税多交了0.01 应该把它冲了吧

紫藤老师 解答

2020-01-07 17:22

等你下个月的时候就少交0.01

啊贝 追问

2020-01-08 11:15

下个月少交了，帐上面会少交 可是这报表上还是没有 因为并没有形成留低

紫藤老师 解答

2020-01-08 11:16

首先建议你和税务局核实增值税多交了0.01，等你下个月的时候就少交0.01

紫藤老师 解答

2020-01-08 11:16

报表方面的税务局会处理的

啊贝 追问

2020-01-08 11:19

这金额这么少 他们不会弄的吧 有木有其他方法 让我把这多交的冲了就行了

紫藤老师 解答

2020-01-08 11:21

多交的会形成留抵，所以和税务局核实

紫藤老师 解答

2020-01-08 11:22

你只是和他们核实，不会太麻烦的