送心意

maize老师

职称初级会计师,中级会计师

2020-01-07 15:38

是的,是这样,但是实务中需要看你税局设置是不是不能0申报,有的税局会设置

素心 追问

2020-01-07 16:04

老师麻烦再请教下,如果是小规模其余,上个季度也没有盈利,亏损状态,本季度就按照12月出来的资产负债表和利润表填写,其余的不用管是不是上季度亏损,不填写。保存关闭,最后报送就可以了。

maize老师 解答

2020-01-07 16:10

其余的不用管是不是上季度亏损  那你说是那个报表啊?

素心 追问

2020-01-07 16:18

我打错了,是小规模企业。

素心 追问

2020-01-07 16:21

老师,我们系统进去后是这样的

maize老师 解答

2020-01-07 16:30

先申报第一个,之后申报234个 赶紧进去申报哈

素心 追问

2020-01-07 16:45

第5、6不用填? 老师?尤其是企业所得税不用报吗? 小规模企业

maize老师 解答

2020-01-07 16:52

申报啊,你先去申报1234 ,5这个是申报财务报表再来申报这个,

maize老师 解答

2020-01-07 17:05

1是根据你们开发票不含税销售额去申报

maize老师 解答

2020-01-07 17:06

234根据1这个缴纳增值税去申报

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