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土豪的自行车
于2020-01-07 11:27 发布 1616次浏览
maize老师
职称: 初级会计师,中级会计师
2020-01-07 11:29
你这个金额不一样啊,那要是一样才会合计是0
土豪的自行车 追问
2020-01-07 11:30
就是因为上个月金额错了才冲的,红字就是错的金额,黑字是正确的金额。那我怎么做呢?
2020-01-07 11:43
是不是这样冲才对?
maize老师 解答
2020-01-07 11:55
你之前不是做借销售费用 2782.22 么,现在不是对着这个去冲掉那这个后面做这个只做54就可以,那不需要重新做,你看的是累计发生额是不是对的,你前面不是还做一个么,要不做就做1个凭证要不就做后面那前面那个54红字后面蓝字不做,你之前月份做 2782.22
你冲掉是冲之前的那个,不是单看这个,还需要看总体是不是对啊,
2020-01-07 12:06
嗯嗯 对了。谢谢老师
2020-01-07 12:11
好,你明白就可以了,按第一张那个做哈
2020-01-07 12:12
嗯嗯 我余额对上就应该说明没问题吧
2020-01-07 12:15
是的,需要现在余额对上
2020-01-07 12:17
嗯嗯 ,谢谢
2020-01-07 12:23
好我这边先结束哈,
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maize老师 | 官方答疑老师
职称:初级会计师,中级会计师
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