送心意

maize老师

职称初级会计师,中级会计师

2020-01-07 11:29

你这个金额不一样啊,那要是一样才会合计是0

土豪的自行车 追问

2020-01-07 11:30

就是因为上个月金额错了才冲的,红字就是错的金额,黑字是正确的金额。那我怎么做呢?

土豪的自行车 追问

2020-01-07 11:43

是不是这样冲才对?

maize老师 解答

2020-01-07 11:55

你之前不是做借销售费用 2782.22 么,现在不是对着这个去冲掉那这个后面做这个只做54就可以,那不需要重新做,你看的是累计发生额是不是对的,你前面不是还做一个么,要不做就做1个凭证要不就做后面那前面那个54红字后面蓝字不做,你之前月份做 2782.22

maize老师 解答

2020-01-07 11:55

你冲掉是冲之前的那个,不是单看这个,还需要看总体是不是对啊,

土豪的自行车 追问

2020-01-07 12:06

嗯嗯   对了。谢谢老师

maize老师 解答

2020-01-07 12:11

好,你明白就可以了,按第一张那个做哈

土豪的自行车 追问

2020-01-07 12:12

嗯嗯  我余额对上就应该说明没问题吧

maize老师 解答

2020-01-07 12:15

是的,需要现在余额对上

土豪的自行车 追问

2020-01-07 12:17

嗯嗯  ,谢谢

maize老师 解答

2020-01-07 12:23

好我这边先结束哈,

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