销货方多开的发票该如何处理？数量和金额都多开。是属损耗

? 紫彦? 追问

2020-01-07 10:39

对方不愿意重开，因为金额不多几十块钱该如何处理？

玲老师 解答

2020-01-07 10:58

那你就按发票金额入账

? 紫彦? 追问

2020-01-07 11:38

那损耗的几十块钱不需要支付该入什么科目？那领用材料时一起领这损耗，借方又是什么科目？

玲老师 解答

2020-01-07 11:48

按照去掉正常的损耗，实际的数量入库金额按发票的金额填写

? 紫彦? 追问

2020-01-07 11:56

但付款不按发票付哦，是少付的，该如何做会计分录？

玲老师 解答

2020-01-07 12:05

因为什么原因要少付款 ？

? 紫彦? 追问

2020-01-07 12:13

是对方多开了发票啊

玲老师 解答

2020-01-07 12:16

那只能是退票重开 没有其他的办法

玲老师 解答

2020-01-07 12:17

开错的发票就要重开 ，不然你做账了也不能税前扣除 这个发票不能用

? 紫彦? 追问

2020-01-07 12:19

对方就是不愿意重开，因为金额不多几十块钱

玲老师 解答

2020-01-07 12:32

如果你也不想退票，那你就按照这个发票金额记账差额先记应付账款，后面用现金冲平也可以

? 紫彦? 追问

2020-01-07 17:02

我也想退了开正确的不用我想那么多，虽然金额不多。可对方不愿退来退去那么麻烦呢！那我想问老师多开的数量是做损耗可以吗？数量不多两个

玲老师 解答

2020-01-07 17:12

你好  按发票的金额入账  数量按实际 收到的数量 入库  付款差额你先挂往来 不退票也只能这样做

? 紫彦? 追问

2020-01-07 17:15

哦好的，多谢老师！老师辛苦了，谢谢您的耐心回答！

玲老师 解答

2020-01-07 17:21

不客气的，祝工作学习愉快，如果您这个问题已经解决，请对老师的回复给予评价

? 紫彦? 追问

2020-01-07 17:22

哦，那以后应付账款还是要用现金冲平对吗？

玲老师 解答

2020-01-07 17:29

是的，以后这个应付账款可以用现金冲平

? 紫彦? 追问

2020-01-07 17:30

好的谢谢老师

玲老师 解答

2020-01-07 17:33

不客气的，如果您这个问题已经解决，请对老师的回复及评价