老师，你好，请问一般纳税人，开增值税普通发票和增值税专用发票是不是交一样的销项税

莫小暖 追问

2020-01-06 21:10

那就意味着我开普票和专票是一样的。

郭老师 解答

2020-01-06 21:12

是的，你们一样交税的
一般计税的都是可以抵扣的

莫小暖 追问

2020-01-06 21:14

我们是一般纳税人，如果有简易计税的业务，那我的进项是不是不好抵扣。

郭老师 解答

2020-01-06 21:16

对的
简易计税对应的进项不可以抵扣

莫小暖 追问

2020-01-06 21:16

比如公司买的车呢？可以抵扣吗？

郭老师 解答

2020-01-06 21:17

你好，有一般计税的可以抵扣

莫小暖 追问

2020-01-06 21:17

具体一般纳税人简易计税业务，有公文吗？

郭老师 解答

2020-01-06 21:19

你好，那些可以简易计税的吗

莫小暖 追问

2020-01-06 21:20

比如我开的工程咨询费可以简易计税吗？

郭老师 解答

2020-01-06 21:22

http://www.shui5.cn/article/fc/128945.html
你好，可以参考这个文件的

莫小暖 追问

2020-01-06 21:26

老师，我看了，这是不可以简易计税的，我们税率是6%，我12月份收入300万，没有开发票，我应该要计提增值税是吗？

郭老师 解答

2020-01-06 21:27

你好，你有进项抵扣的吗
需要交就要结转的

莫小暖 追问

2020-01-06 21:51

我有12万左右的进项

郭老师 解答

2020-01-06 21:53

销项-进项-上期留底
按这个交

莫小暖 追问

2020-01-06 21:54

月折旧率怎么算？

郭老师 解答

2020-01-06 22:00

月折旧率=年折旧率/12

年折旧率=（固定资产原值-预计残值）/预计使用年限