送心意

月月老师

职称中级会计师

2020-01-06 17:25

你好,进项税额部分,你的填写是正确的。

Я люблю тебя 追问

2020-01-06 17:26

但是这个报税报不过去?显示的是这种

月月老师 解答

2020-01-06 17:28

你好,我看一下你的完整的主表,没有销项,只有进项吗。

Я люблю тебя 追问

2020-01-06 17:32

嗯嗯,没有销项

月月老师 解答

2020-01-06 17:33

你好,你的其他表格附表一,都保存了吗

月月老师 解答

2020-01-06 17:36

你好,附表二的35行,你填了吗,也是需要填写的。

Я люблю тебя 追问

2020-01-06 17:49

表一保存了,表二35行也填了,但显示的还是刚刚那个样子

月月老师 解答

2020-01-06 18:07

你好,如果还是不行,你可以到税务局申报。

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是的,税务说的非常正确,您公司是要申报为未开票收入,确认销项税额,才能抵扣进项税额的。
2019-01-07 15:37:16
你好 可以的 意思你是销售出去 现在要抵扣 可以的。 但是你销售出去没成本发票 汇算要调的
2020-05-08 10:14:45
按照规定,既然已经认证,即应申报抵扣,若抵扣不完,则可结转下期。如果不申报抵扣,当期虽可缴纳税款,但未抵部分将失去抵扣权利。
2018-03-30 09:03:11
1.可以抵扣,2价税合计做固定资产,你这个出售也是需要按13%交税,你要是不认证这个亏
2019-09-12 16:32:30
你购入的发票到了正常做库存可以的,按你实际业务就可以 没认证的记待认证科目里面
2019-05-20 09:50:54
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