老师，您好。我这个月开了13%的货物发票是10万，6%的专票是技术服务费的开了6万。我想问的是我填增值税主表的话，这16万都填到“应税货我销售额”还是10万填应税货物，6万填“应税劳务”呀？

马永丽 追问

2020-01-06 16:55

老师，我说的是总表，不是附表一里面

马永丽 追问

2020-01-06 16:55

附表一我已经填写到6%里面了

马永丽 追问

2020-01-06 16:56

但是总表里面就只分应税货物和应税劳务，还有一个纳税检查调整的，这3项

马永丽 追问

2020-01-06 16:58

我想问的是那6万我填到应税劳务还是跟货物合并16万都填到应税货物里呢

马永丽 追问

2020-01-06 16:58

技术服务费属于劳务还是货物呀

马老师 解答

2020-01-06 17:14

主表不用填写啊  自己就从附表取数了 你的取不上吗
填写的话是在劳务栏次

马永丽 追问

2020-01-06 17:18

主表它直接取数16万是合计数，在第一栏，下面2-3栏它分了2栏

马老师 解答

2020-01-06 17:19

那就不要动了  你看你的税金和你附表一上的能对的上吗

马永丽 追问

2020-01-06 17:19

第1栏它是直接取数过来的，下面有2个分栏是2-3栏，那我要给它分开吗？还是16万都填到应税货物里

马老师 解答

2020-01-06 17:20

主表都是根据附表生产的  你有数据就不要动 按照人家默认的数据  只要你把附表填写好了  主表一般都是没有问题的