老师您好，我现在正在填写所得税季度申报表，我们公司2019年第三季度是盈利的，缴纳了所得税，但是第四季度没盈利，利润是负数，但是全年的利润总额是正数，现在填所得税报表，本季度应该不用交钱，但是15行还有数字，我该怎么填写？是不是得填写第五行，不征税收入啊？

余婧 追问

2020-01-06 16:09

我是按照1-4季度的累计数填写的，我分别填了，营业收入，营业成本，利润总额，填完，下面还有数字？是怎么回事

辜老师 解答

2020-01-06 16:10

看一下你申报表的数据

余婧 追问

2020-01-06 16:10

第九行，实际利润额，这个数，是自动带下来的

辜老师 解答

2020-01-06 16:10

看一下你填列的数据

余婧 追问

2020-01-06 16:11

有一个弥补以前亏损，这个数字是哪个表带出来的？

余婧 追问

2020-01-06 16:23

问一下，我还用填写5行不征税收入吗？

余婧 追问

2020-01-06 16:29

你好，实际已缴纳所得额，这个数，是应该填写我盈利缴纳的所得税吗？

辜老师 解答

2020-01-06 16:34

这个弥补以前亏损，如果你之前年度有亏损，是会自动出来的

余婧 追问

2020-01-06 16:42

但是我们第三季度是盈利的，当时已经弥补亏损了啊？现在怎么还自动带下来了

辜老师 解答

2020-01-06 17:00

因为每个季度申报的都是累计数，所以每个季度都会有的