请问发票开了一万多，印花税要报一万多吗？我已经申报了，税款也交了怎么办？企业所得税，营业收入按发票的填写，成本，还有其他的费用，营业利润是负的，这样报表要填写数据吗，0申报可以吗，公司没有什么进出账？问题比较多，麻烦老师帮我解答一下，谢谢

。。 追问

2020-01-06 15:13

老师你好，我是申报了印花税的缴款，季度企业所得税是亏损的。年度的企业所得税不会申报，公司资产是要减去亏损的吗？因为亏损的也不多，可以直接按原来的资产数额吗？另外，财务报表里有资产负债表，因为没有负债，可以按0填写吗？资产表也没有，因为这个就是一个人的公司，并没有这些，这种要怎么办呢？

meizi老师 解答

2020-01-06 15:18

你好  1.申报了缴纳了印花税做借税金及附加贷银行存款  2.  累计企业所得税亏损的话 不缴纳企业所得税 。 亏损不代表你不申报 。 你也得据实申报 体现出你的亏损才行的 。 3. 你按你账上来出报表 。实际是怎么样就做什么 。没有数据的就是0；  你是没账吗？  怎么会什么都没有 ？

。。 追问

2020-01-06 15:21

是没有账的，因为这个公司其实就是一个人在做，没有什么账款的，那我也得填写报表是吗，那我的印花税报的是正确的吗？我就是现在有一个年度企业所得税不知道要怎么填写，他这个年初资产写是100万，但是接手以后，实际上就3千多的资产，所以我就不知道要怎么填写？

meizi老师 解答

2020-01-06 15:24

你好 是的  没账就赶紧建账  马上要年报了； 是的额必须要报申报的；   那你印花税是按你开票+无票收入的不含税金额来报的。  如果你没无票收入 就是对的哈 ；  去看年初是什么100万 是什么原因  是不是做错了账

。。 追问

2020-01-06 15:28

不含税金额是按开票的总金额吗，还是减去增值税的呢？我是按开票总金额的汇总上报的。年初的100万可能是这个公司的注册资本，现在的资产不知道该怎么填写。请问建账是要填写在电子税务局上的资产负债表上吗？还是需要我们自己的记账软件呢

meizi老师 解答

2020-01-06 15:31

你好  1. 不含税是说的不包括税额的部分 。   你开票总额就是含税的了；  2. 如果你有合同的话  是按含税金额签订的 就要按含税总额来报 3.  那你们实际收到了这个投资款了吗  没有收到就不应该做账的。 也不体现在账上100万 4.  是的  你需要建账  然后还得电子税务局去报税的。 你们有记账软件 就是根据记账出来的报表来写的

。。 追问

2020-01-06 15:35

那我印花税已经按照含税额申报也已经交款了，怎么办呢？没有收到100万这个款，那我就是按照现在公司的总资产按时填写资产总额是吗？这个总资产是指这个公司银行账户上的资金总额吗？如果中途以自有资金转入了账户，也要在资产表上体现吗？增值税我也是按照含税的申报的，需要改成不含税的吗？

meizi老师 解答

2020-01-06 15:39

你好1. 金额不大的话 就这样 或者你去修改申报表 在按实际来报   主要看你们税局是允许你们含税还是不含税来报 。各地要求可能有差异的 ；2。没有收到就去红冲你账上的这笔分录 。然后 在看资产负债表写资产总额才对 3. 是看你资产负债表 左边的资产总额合计； 4. 是的 也得体现的  5. 增值税必须要按不含税来报的。  你报错了就去修改申报表

。。 追问

2020-01-06 15:40

好的，谢谢老师

。。 追问

2020-01-06 15:41

那我现在是需要先做账，做完以后再提交财务报表是吗？在把错误的部分修改好

meizi老师 解答

2020-01-06 15:45

你好 嗯是的  必须要有账 。不然哪来数据来申报 。总不能猜一个数据 是吧 ！ 不客气的 满意请给予评价