想问下您，有限公司（小规模）季报经营所得税，报表中，《营业收入》《营业成本》《利润总额》，是根据金碟做账的利润表中填写吗？（如下图）

华女 追问

2020-01-06 13:15

第四季度是取用12月月份的利润表

郭老师 解答

2020-01-06 13:17

你好是的，
看本年累计。

华女 追问

2020-01-06 13:18

本月还要申报企业所得税年报
请问如何取数呢？第一次申请年报清告知如何操纵

郭老师 解答

2020-01-06 13:19

你好，都是本年累计的数据

华女 追问

2020-01-06 13:21

即系12月份的利润表中本年累计的数据，是吗？

郭老师 解答

2020-01-06 13:23

你好，是的
你可以看下汇算清缴课程
不是跟季度预缴一样的
很多个表格的

华女 追问

2020-01-06 13:25

跟是否眼第四季度的数据一样呢？那不是重复申请了吗

郭老师 解答

2020-01-06 13:26

你好，不重复的
你交的税在已缴纳税款里面

华女 追问

2020-01-06 13:44

金碟可以做汇算清缴

郭老师 解答

2020-01-06 13:48

你好，软件的做不了的