老师， 未开票收入 在增值税申报表哪一栏填写？谢谢！

MK田田. 追问

2020-01-05 21:07

收的现金是公司的主营收入，客户不要发票就没开票，已经存入银行，怎么申报?

方亮老师 解答

2020-01-05 21:09

是销售货物、劳务（指加工、修理修配）、服务、无形资产、不动产以上的哪种？

MK田田. 追问

2020-01-05 21:49

服务

方亮老师 解答

2020-01-05 21:56

填入主表的按适用税率计税销售额栏，附表一填入未开具发票列。

MK田田. 追问

2020-01-05 22:02

哦没看到，我在仔细看看，谢谢！

MK田田. 追问

2020-01-05 22:10

仔细看了没有未开具发票列

方亮老师 解答

2020-01-06 07:28

你们单位是小规模纳税人吗？

MK田田. 追问

2020-01-06 07:57

老师，早，是小规模

方亮老师 解答

2020-01-06 08:02

10-12月份未开具发票的不含税金额是多少？10-12月份开具普通发票的不含税金额是多少？10-12月份开具专用发票的不含税金额是多少？

MK田田. 追问

2020-01-06 09:11

老师，去年新公司登记时是小规模，今年10月运营，10－12月未开票额2万，已开票50万，专票200元，已经超小规模，怎么弄

方亮老师 解答

2020-01-06 09:18

应征增值税不含税销售额填写520200元， 税务机关代开的增值税专用发票不含税销售额填写200元，税控器具开具的普通发票不含税销售额填写500000元。

MK田田. 追问

2020-01-06 09:26

好谢谢老师！我试试

方亮老师 解答

2020-01-06 09:33

不客气。祝您工作愉快！