郭老师，你好，我是昨天问你的关于代开发票的

海之韵 追问

2020-01-05 21:11

郭老师，我上个月一共在税务局代开了16张发票，其中有7张是正确的，有9张是错误的，我这16张发票的这个税款全部缴纳了。那这样子的话，我在本就是这个月申报的时候申报增值税纳税申报表的时候。我是不是在税务机关代开的增值专用发票不含税销售额的第二行。只填上这个正确的这个开的这个发票，然后错误的就不填了。填好之后，他就会在第二十行应纳税额合计出来数据，然后用21行的本期预缴税额减掉20行的应纳税额合计，22行就是应该退给我的税额是不是啊？

海之韵 追问

2020-01-05 21:11

具体的你先看一下

郭老师 解答

2020-01-05 21:13

你开错的给你作废了吗

海之韵 追问

2020-01-05 21:14

我已经交给税务局了，他们说给我作废

海之韵 追问

2020-01-05 21:14

我这边显示已经预缴税款38397.27

郭老师 解答

2020-01-05 21:15

那就填写正确的七张发票在1.2栏
其他的不用动，让他自己出
然后最后一行是你多交的税款

海之韵 追问

2020-01-05 21:15

这个数据是我开的16张发票的增值税税额

郭老师 解答

2020-01-05 21:15

在都是第二行税额是你16张发票的税额

海之韵 追问

2020-01-05 21:17

哪一个？第二行

海之韵 追问

2020-01-05 21:22

是不是只填你告诉我的这几行？其他的都不用填了？附加税也预缴税款了

海之韵 追问

2020-01-05 21:32

我保存不了，提示信息说:您填写的第一栏“应征增值税不含税销售额”小于第21行（本期预缴税额）除以3%，请重新填写

郭老师 解答

2020-01-05 21:50

七张不含税金额填写1.2栏
其他的都不填写的

海之韵 追问

2020-01-05 21:53

我填写的就是七张不含税金额，保存的时候就是这个提示

郭老师 解答

2020-01-05 21:54

截图你的主表看下的

海之韵 追问

2020-01-05 21:56

明天可以吗？我电脑关了

郭老师 解答

2020-01-05 21:57

好的
你这个提示是的意思是你第一栏的销售额小于，你预缴税款/3%
这个提示有问题
你明天可以再试下的

海之韵 追问

2020-01-05 21:58

好的老师，谢谢了，明天我再试试

郭老师 解答

2020-01-05 22:17

不用客气的，