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答疑苏老师

职称： 注册会计师

2020-01-05 10:01

你好  不需要做会计分录的。

kitty 追问

2020-01-05 11:00

老师，计提所得税，2019年利润+2018年报表上的数，还是加所得税汇算清缴调整后的数来计提？

答疑苏老师 解答

2020-01-05 11:02

你好 按汇算清缴调整后的数据来计提。

kitty 追问

2020-01-05 11:28

老师，以前年度调整损益这个科目在报表中哪能体现出来？我现在资产负债表与利润表正差了这个金额

答疑苏老师 解答

2020-01-05 11:30

你好 如果用到了以前年度损益调整科目的话，是应该差这些的。

kitty 追问

2020-01-05 11:33

去年俩表金额有差时，公司老总在办理美国业务时就把表退回来，我人为给改了，这种情况怎么办？

答疑苏老师 解答

2020-01-05 11:38

你好 有以前年度损益调整的话，有差额是正确的。

kitty 追问

2020-01-05 11:57

我去年有笔凭证做反了，近看下这样改对吗？

答疑苏老师 解答

2020-01-05 11:58

你好 是的 分录是正确的。

kitty 追问

2020-01-05 12:01

老师，那就是我我的报表永远都会有这个差额是吗？

答疑苏老师 解答

2020-01-05 12:06

你好 不是的 下一年就没有了 就今年有这个差额。

kitty 追问

2020-01-05 12:12

可我去年差了9033.75，这个数怎么会今年还有呢？

答疑苏老师 解答

2020-01-05 12:15

你好 你不是今年做的这笔分录吗？

kitty 追问

2020-01-05 12:17

哦，今年做的明年就没有了？

答疑苏老师 解答

2020-01-05 12:20

你好 是的 是zheyangdeq

答疑苏老师 解答

2020-01-05 12:20

你好 是的 是这样的

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2023-03-06 17:01:22
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