老师你好。我们是小规模纳税人。 年底这么结转本年利润

美好 追问

2020-01-04 20:14

是不是报表上的合计数两边相等就是对吗

邹老师 解答

2020-01-04 20:15

你好，是结转之后本年利润科目期末余额变成0才是的

美好 追问

2020-01-04 20:15

余额是上面这张照

邹老师 解答

2020-01-04 20:16

你好，这样做结转分录
借；本年利润35138.67 ，贷；利润分配——未分配利润35138.67

美好 追问

2020-01-04 20:17

这样我的凭证作对了吗。 不过报表两边相等的

邹老师 解答

2020-01-04 20:17

你好，你所做的结转本年利润的分录是？

美好 追问

2020-01-04 20:23

是这样的

邹老师 解答

2020-01-04 20:24

你好，结转金额是不对的，正确的应当是
借；本年利润35138.67 ，贷；利润分配——未分配利润35138.67
这样结转之后本年利润科目期末余额才是0的

美好 追问

2020-01-04 20:26

这是9月的报表

邹老师 解答

2020-01-04 20:27

你好，你单位是按月结转本年利润到利润分配——未分配利润，而不是年底一次性结转吗？

美好 追问

2020-01-04 20:30

不知道呀。平时没有结转利润。 他是自动跳动报表里的

邹老师 解答

2020-01-04 20:31

你好，平时没有结转本年利润，那年末一次结转应当是这样结转才是的
借；本年利润35138.67 ，贷；利润分配——未分配利润35138.67
这样结转之后本年利润科目期末余额才是0的

美好 追问

2020-01-04 20:44

改好以后就是这样了

美好 追问

2020-01-04 20:44

邹老师 解答

2020-01-04 20:44

你好，你按11384.34结转之后本年利润科目余额是0吗？

美好 追问

2020-01-04 20:45

11384.34是这个月的利润

邹老师 解答

2020-01-04 20:46

你好，如果你单位是按月结转本年利润的，那这个月根据你上面提供的科目余额表，是按11384.34结转的，结转之后本年利润科目期末余额就是0的

美好 追问

2020-01-04 20:47

之前是安这张照片做的

邹老师 解答

2020-01-04 20:47

你好，如果你单位是按月结转本年利润的，那这个月根据你上面提供的科目余额表，是按11384.34结转的，结转之后本年利润科目期末余额就是0的（是针对这个回复有什么疑问 吗？ ）