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锋利老师

职称： 注册会计师,中级会计师

2020-01-04 17:18

您好，图2
利润300*12%=36 万，可以在税前扣除36，但是实际扣除了38万，所以多扣了2万，再加回来，
另外一个，利润600*12%=72万，这里上面末留了12万，加上本年发生62万，共74万，留2万到以后抵扣，一个问的可以抵扣t多少。一个问的补缴所得税。问题都不一样。

XY 追问

2020-01-04 17:21

如果图1问应纳税额呢？怎么算？

锋利老师 解答

2020-01-04 17:44

您好，那就是再调增2万。在利润总额基础上。

XY 追问

2020-01-04 17:47

就是今年调增了，明年还能扣？

锋利老师 解答

2020-01-04 18:04

您好，是的，超过部分准许以后三年内扣除

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相关问题讨论
您好！小规模是不允许抵扣的。要一般纳税人才行。
2016-03-16 13:47:11
每个月赡养两个老人，可以税前抵扣最多是1000
2022-03-04 23:04:38
你好，赔偿支出是不可以抵扣的
2018-04-27 14:19:16
你好，你指的是税前扣除吧？就是合法的费用可以抵扣收入少交企业所得税
2016-12-28 21:35:01
同学你好，举个列子，收入1000，成本400，利润600，400成本有发票，可以税前抵扣，这里是指所得税，如果成本400李有100没有发票，不能税前扣除，成本调减100是300，利润调增100变成700，就这个意思，
2022-04-16 07:25:38
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