请问，小规模公司，前几个月做的无票收入，12月份对方要求提供发票，又给他们开了发票，怎么做账和报税呢

左左 追问

2020-01-04 16:18

把12月开的发票附在之前的凭证后面，不需要重新做账确认收入了；报税的时候怎么操作呢老师？没太明白

maize老师 解答

2020-01-04 16:20

报税的时候怎么操作呢老师？  你现在销售额超过30万没，没有就蓝字不含税-之前做无票含税销售额这个不是有数据么，去填写10行，这个会锁死金税盘需要去税局解锁

左左 追问

2020-01-04 16:53

谢谢

maize老师 解答

2020-01-04 17:00

好，你先去填写，要是锁死带上无票收入这个资料去税局解锁就可以

左左 追问

2020-01-04 17:24

好的谢谢老师

maize老师 解答

2020-01-04 19:01

好我先回复别的学员了，我这边先结束了