我有一张专用发票抵扣联发票不知道要不要给钱的，那我怎样做账

以梦为马 追问

2020-01-04 11:34

具体我也不清楚

以梦为马 追问

2020-01-04 11:35

他就开来了一张十万元的工程发票给我们，9%的

邹老师 解答

2020-01-04 11:35

你好，那可以先这样做分录
借；原材料等科目，贷；应付账款
确定不需要支付了，就把应付账款结转到营业外收入核算

以梦为马 追问

2020-01-04 15:08

我今天跟你说这张发票不是原材料发票，内容写着广东永恒电梯有限公司增容配变工程的，那我科目不是写原材料吧

邹老师 解答

2020-01-04 15:10

你好，内容写着广东永恒电梯有限公司增容配变工程的，那科目就不是原材料的
如果是建造固定资产的，就需要通过在建工程科目核算