老师我这个未缴的数是什么来的 然后那个简易抵扣不了进项那个，多余了16144，这个是留到下月抵吗？跟做凭证有关系吗？ 有个期末末缴税款又是怎么整，这个是错的吗？

会计学堂 追问

2020-01-04 09:30

25栏跟30栏的数据不一样呢？也改不了的
留抵那个，他下个月自动跳出来是吗？我就不要管了是吗？反正我做帐税金减去留抵的，最后应交的也是31031.的那个数

会计学堂 追问

2020-01-04 09:47

老师 你能回复下吗
我着急

会计学堂 追问

2020-01-04 10:12

32栏跟34栏又不一样，到时候有关系的吗？

洛洛老师 解答

2020-01-04 10:40

您好，30栏是可以填的，30栏的数据是跟25栏相等的，因为25栏是上期报表34栏的数据，你上期扣税款后金额要填在30栏，你不能改要咨询一下税局。

洛洛老师 解答

2020-01-04 10:43

你本期应交税款应该就是简易计税的金额，你的数据不对。