老师你好，上个月12月份我们收到对方的专用发票已经做了认证并做了抵扣进项税，这个月1月份对方给我们开了红字发票，我这边需要做什么处理

10447921@2019 追问

2020-01-04 08:47

哦哪些部分负数金额的进项税额，和正数的进项税金额相抵后，做一笔进项税转出吗？在用友上

玲老师 解答

2020-01-04 08:49

你好账上是做  原来的分录不变金额负数  收到正确发票再做一笔正确的分录，负数 分录就是进项转出了 不再做转出的分录 了

10447921@2019 追问

2020-01-04 08:58

账上是原分录不变，金额负数，申报表附表二红字发票进项转出栏填写进项税额的正数金额是吗老师

玲老师 解答

2020-01-04 09:10

对 的 ，就是你说的这个意思

10447921@2019 追问

2020-01-04 16:09

谢老师

玲老师 解答

2020-01-04 16:10

不客气的，如果您这个问题已经解决，请对老师的回复给予评价