老师 帮我看看 这个工资从计提到发放有什么问题吗

刘建茹 追问

2020-01-03 21:11

老师 我这个哪里有问题呢

玲老师 解答

2020-01-03 21:14

支付社保不的不对 ，再有计提 工资不是实际发的计提  是应发金额，你和我发你分录 对一下

刘建茹 追问

2020-01-03 21:16

支付社保公司承担部分通过应付职工薪酬核算吗

玲老师 解答

2020-01-03 21:17

是的也是工资的一部分

刘建茹 追问

2020-01-03 21:18

意思也就是说社保公司部分是在计提的时候计入本月损益儿不是在支付社保时候计入的

玲老师 解答

2020-01-03 21:19

是的  计提 时就在损益 科目了

刘建茹 追问

2020-01-03 21:20

哦。我以前一直是以前那样错的方法 如果我1月份按照正确的调整 对其他没有影响吧

刘建茹 追问

2020-01-03 21:21

我这样只是分录不正确 并没有影响损益对吗 老师

玲老师 解答

2020-01-03 21:25

你按实发工资计提 少了 影响损益 的

刘建茹 追问

2020-01-03 21:33

哦 只有支付工资 和交个所税的时候涉及个所税

玲老师 解答

2020-01-03 21:36

先付工资就把个税扣下来 后面交到税局

刘建茹 追问

2020-01-03 21:36

支付和计提应付职工薪酬-工资。都是工资总额对吗

玲老师 解答

2020-01-03 21:38

支付是实际数 计提是应发数

刘建茹 追问

2020-01-03 21:38

好的 老师 我自己捋一下

刘建茹 追问

2020-01-03 21:40

我以前做的是提少了 利润做大了是嘛 老师

玲老师 解答

2020-01-03 21:43

是的 你这个分录 是计提 少了

刘建茹 追问

2020-01-03 21:43

哦

玲老师 解答

2020-01-03 21:45

不客气，如果您这个问题已经解决， 希望对我的回复及时给予评价。祝你学习愉快，工作顺利！谢谢！不清楚的还可以继续 追问！！