老师，这个我们是免税的，这个上面写了本期预缴税额，什么意思？不用管他吧，下面的的负数是上次作废的代开专票的。

繁荣的镜子 追问

2020-01-03 16:34

对，这个数算了一下是交的专票的增值税，已经交过了，这个怎么办

郭老师 解答

2020-01-03 16:42

你好，你们多交了吗？

繁荣的镜子 追问

2020-01-03 16:44

多交了那个负数，就是上次作废了一张这个月打算去退税。金额就是那个负数

郭老师 解答

2020-01-03 16:49

那你们正常申报就行了。

繁荣的镜子 追问

2020-01-03 16:51

附表1和减免明细表是不是不用填直接保存就行了

郭老师 解答

2020-01-03 16:53

你好，是的。