所得税第四季度填列本年累计数为10.1到12.31 的累计数么，还是1.1到12.31日累计数？第四季度利润正，但是年度利润负数，如何填列？

郭老师 解答

2020-01-03 15:01

安本年累计的利润填写就行。

宋宋11451823 追问

2020-01-03 15:03

那不管是第几季度的所得税报表都填写1到当季度的累计数？那最后一个季度的填列不是和年报数据一致了么

郭老师 解答

2020-01-03 15:07

你好，是的
就是年累计
之前预交的在已缴纳里面减去不多交